Matriz de verificação
O que precisa ficar demonstrável.
Compare evidência, risco e ação enquanto a rolagem conduz os pontos de verificação pela tela.
01
Verificação
Procedimento e prática
Rotina observada, instruções, registros e responsáveis.
Ação
Ajustar padrão, responsabilidade, forma de registro e critérios de conferência para aproximar procedimento e rotina.
Diferença entre o que está escrito e o que acontece na operação.
02
Verificação
Não conformidade
Ocorrência, causa, contenção, ação corretiva e verificação.
Ação
Estruturar fluxo 8D com contenção, causa provável, ação corretiva, responsável, prazo e verificação de eficácia.
Reincidência, perda de rastreabilidade e tratativa sem eficácia.
03
Verificação
Instrumentos e controle
Relação de instrumentos, status, calibração e uso no processo.
Ação
Organizar controle, periodicidade, status de calibração e critérios de uso para manter a medição confiável.
Medição sem confiabilidade ou critério de aceite frágil.
04
Verificação
Fornecedor e interface
Requisitos, registros recebidos, aceite técnico e comunicação.
Ação
Definir requisitos mínimos, pontos de conferência, responsáveis e evidências de aceite para reduzir divergência na interface.
Falha de escopo, divergência técnica ou recebimento sem critério.